金桥证券发布研究报告称,众安智慧生活(02271)发布2024年中期报告,财务数据方面,上半年实现营收1.82亿元,毛利0.58亿元,实现整体毛利率为31.7%,净利率7.8%,均有良好表现。具体到业务方面,物管业务规模收入稳步提升,1-6月,公司实现物业管理收入1.53亿元,占总收入84.2%。期内公司在管面积达974.3万平,关联方众安集团(00672)土地储备达595万平,项目储备丰富。此外,众安智慧生活期内积极开发到家服务等创新业务并初见成效。
2. 良好口碑:这些公司的服务质量和交易执行能力较好,但可能在某些方面存在一些小问题。投资者对这些公司的评价通常是积极的,认为他们是可靠的合作伙伴,但也提出了一些改进意见。
事件:公司2024年上半年实现营收1.82亿元,同比增加9.9%;毛利0.58亿元,同比增加3.1%;公司实现整体毛利率为31.7%,净利率7.8%。截至2024年6月末合约项目144个;合约面积2176万平,涵盖全国八个省份的20个城市。截至2024年6月末,公司在管项目123个,同比增长19.4%;在管面积1,803万平,同比增长25%。
金桥证券主要观点如下:
1)物管业务规模收入稳步提升
2024年1-6月,公司实现物业管理收入1.53亿元,同比增长24.1%,占总收入84.2%。截至2024年6月底,公司为123个项目提供物业管理服务,在管面积1,803万平,同比提高25%。其中,截至2024年6月末,住宅物业在管项目96个,在管面积1,536.1万平,同比增长27.8%;来自住宅物业的收入1.12亿元,同比增长29.5%。
公司在报告期内积极发展政府机关办公楼、工业园区、医院、学校及博物馆等非住物业业态。截至2024年6月末,公司非住物业在管面积266.9万平,同比增长12.8%;2023年1-6月,来自非住物业的收入0.42亿元,同比增长11.7%。
2)关联方土地储备丰富,第三方拓展大幅增长
截至2024年6月末,集团旗下及联营合营企业的在管面积达974.3万平,关联方众安集团(00672)土地储备达595万平,项目储备丰富。2024年1-6月,来自集团的收入达0.8亿元,同比增长22.7%。截至2024年6月末,公司源于第三方的在管建筑面积达916.8万平方米,新增第三方拓展面积190.1万平。2024年1-6月来自第三方物业的管理收入0.55亿元,比去年同期增长26.8%。
3)社区增值收入增长,创新业务初见成效
2024年1-6月,公司实现社区增值服务收入0.11亿元,同比增长2.0%,主要是由于公司公共区域管理服务增加。公司在报告期内积极开发到家服务、汽车服务、装修服务等,创新业务初见成效。
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